«Об итогах социально-экономического развития

Дергачевского муниципального района за 9 месяцев 2024 года»

 За 9 месяцев 2024 года фактическое поступление доходов в местный бюджет составило 489,1 млн. рублей или 67,1 процента к годовым плановым назначениям и на 10,8 млн. рублей меньше, чем поступило доходов в местный бюджет за 2023 год.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 87,7 млн. рублей или 53,3 процента к уточненным годовым плановым назначениям, на 19,5 млн. рублей меньше, чем поступило в местный бюджет за 2023 год. Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составила 17,9 процента.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, по многим налоговым и неналоговым источникам доходов бюджета района по итогам 9 месяцев 2024 года сложился рост относительно поступлений 2023 года. Так, темп роста налога на доходы физических лиц составил 109,9% (42,4 млн.рублей),  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 193,9% (1 млн.рублей), налога на имущество физических лиц 459% (1,4 млн.рублей), земельный налог 127,2% (2,8 млн.рублей), транспортный налог 176,7% (10,5 млн.рублей),  штрафов и санкций 187,6% (648,9 тыс.рублей).

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (48,3 процента) составляет налог на доходы физических лиц. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2024 года составило 42,4 млн. рублей или 109,9 процента к уточненным годовым плановым назначениям (58,4 млн.рублей), что на 3,8 млн. рублей больше, чем за 2023 год. Рост поступлений объясняется повышением заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году.

Безвозмездные поступления в бюджет района по итогам 2024 года составили 401,3 млн. руб. или 71,1% к уточненному годовому плану (564,2 млн. руб.). При этом темп роста относительно поступлений 2023 года составил 102,2% . В структуре безвозмездных поступлений дотации из областного бюджета составили 104 млн. руб. (25,9%), субсидии 84,9 млн. руб. (21,1%), субвенции 183,7 млн. руб. (45,8%), иные межбюджетные трансферты 28,5 млн. руб. (7,1%).

Исполнение бюджета района по расходам

Формирование расходов бюджета округа в 2024 году осуществлялось в программном формате на основе 52 муниципальных программ. Программные расходы (расходы на реализацию муниципальных программ) составили 369,8 млн. руб. или 75% от общего объема расходов.

Уточненный годовой план по расходам составил 765,8 млн. рублей, кассовое исполнение произведено в сумме 493,1 млн. рублей, что составило 64,4%.

Муниципальный долг

Объем муниципального долга бюджета округа на 1 января 2024 года равен нулю. Заемные средства из областного бюджета и прочих кредитных организаций в 2024 году не привлекались. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета района и муниципальных гарантий в отчетном году не производилось.

         В рамках работы по мобилизации доходов проведены следующие мероприятия:

           1. Проработано 1168 налогоплательщиков,  погашено задолжености на сумму более 10 млн руб.

         По НДФЛ было проработано 13 налогоплательщиков. В бюджет от проработанных налогоплательщиков поступило 3,6 млн.руб.

         По налогу на имущество физических лиц проработано 785 налогоплательщиков. В бюджет поступило дополнительно 1,1 млн.рублей.

         По земельному налогу проработан 251 налогоплательщик. В бюджет поступило дополнительно 612 тыс .рублей.

         По транспортному налогу проработано 213 налогоплательщиков. В бюджет поступило дополнительно 4 млн 855 тыс.руб.

         2. По итогам январь-июнь среднемесячная заработная плата в Дергачевском районе составляет 36 тыс. 409 руб. Темп роста заработной платы составил 113,8%. Уровень безработицы — 0,3 %. С начала года было проведено 14 заседаний МВК. Взяты обязательства по повышению заработной платы с 24 работодателей.

         3. Администрацией района выявлено и поставлено на налоговый учет 3 объекта капитального строительства с незарегистрированными правами собственности. Увеличение налога на имущество  по данным объектам будет произведено в 2025г.

        4.        Обследовано 128 объектов ОКС, выявлено фактически используемых объектов и проведено осмотров — 22. Увеличение налога на имущество  по данным объектам будет произведено в 2025г.

Сельское хозяйство

         За 9 месяцев текущего года сельхозпроизводителями всех форм собственности произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 4,5 млрд. руб. Уплачено налогов в бюджеты всех уровней за 9 месяцев – 41,5 млн. рублей. Приобретено сельскохозяйственной техники и сельхозоборудования на сумму 375,5 млн. рублей. Средняя заработная плата за 9 месяцев по сельхозпредприятиям  -45 тыс.750руб. или 115% к уровню прошлого года.

        Общая площадь пашни в обработке составляет 264,3 тыс. га.

        В текущем году посевная площадь в целом по району составила 188,2 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь 115,02 тыс. га, из них озимые зерновые 50,68.

Под яровыми зерновыми занято 63,34 тыс. га:

яровая пшеница -25,79 тыс. га; в том числе твердая пшеница – 6,7 тыс.тн;

ячмень-13,2 тыс. га;

просо- 3,4 тыс. га;

сорго -0,14 тыс. га;

зернобобовые (нут, чечевица)- 21,75 тыс. га.

           Технические культуры:(подсолнечник, соя, лен, сафлор)-65,34 тыс. га.

          Многолетние и однолетние травы-7,83 тыс. га.

          Под парами занято- 76,1 тыс. га.

         Для повышения урожайности и получения высококачественного зерна пшеницы, весенняя подкормка озимой пшеницы проведена на площади 19,8 тыс. га минеральными удобрениями. В соответствии с программой по защите культур от болезней, проведены защитные мероприятия на площади 61,9 тыс.га, в том числе против вредителей 22,9 тыс.га.

            С мая по июль 2024г. на территории Дергачевского района отмечались опасные агрометеорологические явления атмосферная и почвенная засухи, суховеи. С 14 августа 2024г. был введен режим ЧС на территории района.

            В результате ЧС, в 17 сельхозпредприятиях, гибель сельскохозяйственных культур составила 20 156 га, в т.ч.

           ячменя-4418га

           пшеница яровая мягкая- 9874га

           пшеница яровая твердая- 2012га

           просо-1043га

           чечевица- 1108га

           нута-200га

           сои-485га

           льна-527га

           сафлора-489га.

           В текущем году на полях ООО «Урожай» были обнаружены  краснокнижные животные – сайгаки. В результате чего произошла потрава и гибель посевов: пшеницы яровой- 2300га, подсолнечника- 1483га.

          Всего гибель составила 23 939 га сельскохозяйственных культур.

         В текущем году произведено сельскохозяйственной продукции: зерновые и зернобобовые – 93,8 тыс. тн, в том числе озимые- 72,5 тыс. тн; яровые зерновые и зернобобовые- 21,3 тыс.тн, в том числе яровая пшеница 6,5 тыс.тн, ячмень 2,7 тыс. тн, просо 1,10 тыс.тн, сорго 0,027 тыс.тн, нут 8,4 тыс.тн, чечевица 2,3 тыс.тн; 

технические культуры - подсолнечник 11,8 тыс.тн, сафлор 5,2 тыс.тн.,

соя 0,2 тыс.тн; лен 0,4 тыс.тн.

         В настоящее время ведется уборка подсолнечника. Убрано 17 845га (37%), валовой сбор 11 809тонн, урожайность 6,6 ц/га.

          Посеяно 41 272га озимых культур, 20% в неудовлетворительном  состоянии 8 500 га.

        На сегодняшний день вспахано 70,6 тыс.га зяби и черных паров. Дополнительно введено в оборот 2,5 тыс. га ранее не обрабатываемой пашни в ООО «МТС-Ершовская».

Образование

Одиним из важных и самых больших направлений работы органонов местного самоуправления – по – прежнему остаётся сфера образования. В настоящее время в учреждениях образования обучается 1 491 ребенок (1-4 кл. - 572 чел., из них 1 кл. - 124 чел., 5 - 9 кл. - 825 чел., 10 - 11 кл. - 94 чел., из них 10 кл. - 46 чел.). Нет первых классов в филиалах в с.Верхазовка, в п.Мирный, п.Октябрьский и с.Жадовка.

Количество учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования – 22, из них 9 -детских садов, 13 структурных подразделений, для 457 детей.

Количество учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы – 2. Охват дополнительными программами по состоянию на 01.06.2024 года – 63,4%.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» для школы №2 р.п.Дергачи» было выделено из федерального и регионального бюджета 3,5 млн. рублей на закупку современного цифрового оборудования для внедрения цифровой образовательной среды: это 32 ноутбука, 2 многофункциональных устройства, 4 интерактивных панели, 3 камеры видеонаблюдения.

Третий год наш район участвует  в реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» направленного на проведение  текущего и капитального ремонта.

Для реализации данного проекта было выделено 22 млн. рублей, из них региональный бюджет –21,3 млн. рублей, муниципальный бюджет- 638,2 тыс. рублей.

На модернизацию школьных музеев в школах № 1 и 2 р.п.Дергачи  выделено из регионального бюджета 750,0 тыс. руб. В музеи было закуплено экспозиционное оборудование (МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи- 300,0 тыс. руб., МОУ «СОШ №2 р.п.Дергачи» - 250,0 тыс. руб.). В школен № 1 р.п.Дергачи" проведен ремонт полового покрытия и замена входных дверей на сумму 200,0 тыс. рублей.

Для проведения ремонта в детском Доме творчества было выделено 1,4 млн. рублей, из них направлено на ремонт кровли 902,8 тыс. рублей, на установку оконных блоков, утепление внешней стены, обустройство санитарной комнаты 446,8 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту отмостки на сумму 93,5 тыс. руб.

           Двум школам района были выделены денежные средства в сумме 8 млн. рублей из регионального бюджета, 247,4 тыс. рублей из муниципального бюджета на проведение следующих работ:  в МОУ «СОШ №1 р.п.Дергачи»  капитальный ремонт мягкой кровли (7,2 млн. рублей); в МОУ СОШ 2 р.п.Дергачи ремонт санитарных комнат (1 млн. рублей).

В детском саду «Аленушка» р.п.Дергачи на сумму 1,9 млн. руб. проведена обшивка фасада здания,  постройка входной веранды в младшую группу, установка входной двери, замене полового покрытия в двух группах и приемных.

В  филиале МОУ "СОШ с. Демьяс" в с. Новоросляевка проведены работы в помещениях школы для размещения в них дошкольной группы. Выделенные средства в сумме 1,9 млн. рублей позволили улучшить условия для пребывания детей дошкольного возраста, в переоборудованных помещениях отвечающих современным требованиям. Для ребят обустроен отдельный вход в здание и детская площадка.

В МДОУ детский сад «Тополек» р.п.Дергачи отремонтирована   мягкая кровля, установлены входные двери, заменен оконный блок, проведены санитарно-технические работы. В актовом зале установлен  навесной потолок, в рекреации детского сада отремонтировано потолочное перекрытие. Сумма затрат составила 1,9 млн. рублей.

В МДОУ детский сад "Чебурашка" п. Советский проведены работы по замене во всем здании системы отопления на новые современные радиаторы, проведены электромонтажные работы, ремонт цоколя и обновлен фасад здания. Сумма затрат составила 1,5 млн. рублей.

В филиале детского сада «Сказка» р.п.Дергачи в с.Антоновка проведена установка входной веранды и дверей, заменены оконные блоки на ПВХ. Отремонтирована кровля здания. Выделено денежных средств в сумме 2,3 млн. рублей. 

Не остались в стороне спортивные залы в школах. В спортивном зале в с. Новоросляевка проведена замена полового покрытия, оконных и дверных проёмов, покраска стен и потолка. В МОУ «СОШ 2 р.п. Дергачи» осуществлены малярные работы, установлены защитные решетки на окна и отопительную систему. Проведена внутренняя отделка окон, электромонтажные работы, заменено половое покрытие в тренерской комнате. На каждое учреждение выделен 1 млн. рублей.

  В 2024 году в МОУ "СОШ с. Демьяс" и филиале МДОУ детский сад «Сказка» р.п.Дергачи в с.Антоновка проведены работы направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использование энергетических ресурсов системы теплоснабжения. Проведена установка модульных котельных, заменена внутренняя система отопления.  Сумма затрат составила 19,5 млн. рублей.

          По итогам учебного года 44 (100%) человека получили аттестат о среднем общем образовании. 10 (23%) выпускников получили медаль "За особые успехи в учении" I и II степеней: СОШ № 1 – 4 медали первой степени, 4 медали второй степени; СОШ № 2 – две медали второй степени.

 Две выпускницы средней школы № 1 р.п.Дергачи удостоены высокой награды, учрежденной Губернатором Саратовской области «За отличие в учебе», которая является признанием плодотворного ученического труда и свидетельством высокого уровня школьного образования – это Абдулина Юлия и Коблова Виктория.

Количество работников в сфере образования составляет  593 человека, педагогов – 271 чел, из них молодых педагогов – 24 человека. Вакансий на начало учебного года составляло 7 педагогов.

В 2024 году уровень средней заработной платы (с учетом компенсационных, стимулирующих выплат, доплат за классное руководство – получают 115 педагога) составил 48 тыс. рублей (114,3% к целевому показателю –42 026,00 рублей), при этом у учителей до 47, 8 тыс. рублей.

Молодые специалисты в школах с учетом доплат за классное руководство в среднем получают 44,3 тыс. рублей. 

У педагогов дошкольных учреждений средняя зарплата составила 39,4 тыс. рублей (100,1% к целевому показателю –39 440,00 рублей).

У педагогов дополнительного образования средняя заработная плата  составила 46,5 тыс. рублей (101,1% к целевому показателю – 46 051,00 рублей).

Культура

        К полномочиям органов местного самоуправления  района в области культуры относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры. В настоящее время в районе действуют 190 клубных формирований (в том числе для детей 89), с общей численностью 2 427 человек (из них 1178 детей).

          Три коллектива самодеятельного художественного творчества района имеют звание «Народный», это:

·        Хор ветеранов труда Центрального Дома культуры;

·        Вокально-инструментальный ансамбль «Парадокс» Центрального Дома культуры;

·        Народный хор «Березка» Первомайского сельского Дома культуры.

          Количество работающих в учреждениях культуры на 01 октября 2024 г. составило 158 человек.

        Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 9 месяцев 2024 года составила 42 тыс.рублей, что составило выполнение по дорожной карте 100 %.

За 9 месяцев 2024 г. проведено 4364 культурно – массовых мероприятий.

В рамках областного проекта «50 Домов культуры» проведен текущий ремонт кровли Первомайского дома культуры. На ремонт выделено 1,4 млн. рублей.

Ведется работа по подготовке проектов для реализации в 2025 году:

1.      подготовлена и отправлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта Демьясского сельского Дома культуры на сумму 12, 6 млн. руб.

2.     В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Культура малой Родины» - подготовлена заявка на ремонт помещений Антоновского СДК  на сумму 2,8 млн. руб.,

3.     в рамках государственной программы «Культура Саратовской области» (проект 50 домов культуры) – заявка на ремонт кровли Петропавловского СДК  на сумму 1,6 млн. руб.,

4.     в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Культура малой Родины» отправлена заявка и 3 коммерческих предложения на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек: Восточный СДК, Жадовский СДК, Сафаровский СДК, Мирнинский СДК на общую сумму 600 тыс. рублей.

Дороги

        Возвращаясь к теме участия в программах, остановлюсь более подробно на самом волнующем жителей района вопросе – ремонт дорог!

Согласно утвержденной муниципальной программе в р.п.Дергачи, отремонтировано 4,6 км. дорог (Химиков, Транспортная, Лучистый, Пугачева, Коннова, Юбилейная).

         Благодаря выделенной субсидии (22,4 млн.руб) сельским поселениям района, проведены ремонтные работы на автомобильных дорогах в  13 населенных пунктах на 18 улицах. Общий объем работ составил 6,4 км., из них 4,7 км щебенение, 1,7 км. асфальт.

        Проведены работы по ямочному ремонту на региональных дорогах по направлениям: Дергачи-Сафаровка, Орошаемый-Зерновой, Демьяс - Восточный.

Благодаря  поддержке  Губернатора области Романа Бусаргина в текущем году наш район вновь получил субсидию на ремонт тротуаров в размере 5 млн.рублей. В рамках выделенных средств проведены работы по ремонту тротуара по ул.Ленина, на участке от Гредяева моста до пер.Лиманный и тротуара по ул. Октябрьская на участке от ул. Олимпийская до ул.Степная.

На территории района продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды».  В текущем году в рамках данной программы проведен ремонт дворовой территории по адресу: р.п.Дергачи ул.Ленина 87 и двух общественных территорий: ремонт памятника воинам-интернационалистам и обустройство спортивной площадки по ул. Комсомольская.  

2 сельских поселения приняли участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий» с проектами по обустройству детских игровых площадок. Установлены детские площадки в п.Первомайский и с.Демьяс.

        Еще один из ежегодных проектов, в котором принимает участие район - это инициативное бюджетирование. В текущем году наш район направил 10 заявок для участия в конкурсе поддержки проектов, основанных на местных инициативах, прошли отбор и реализованы в текущем году – 6 проектов:

Дергачевское поселение – 2 проекта: повышение качества водоснабжения в с.Антоновка и Петропавловка (1,5 млн. рублей);

Октябрьское поселение - ремонт водопроводных сетей в с.Красная Речка (704 тыс.рублей);

Восточное и Орошаемое муниципальное образование - благоустройство общественной территории у Сельского Дома культуры;

Демьясское муниципальное образование - ремонт памятника воинам – односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

       В настоящее время, в муниципальных образованиях района объявлен сбор предложений по участию в конкурсе, в первой декаде ноября состоятся собрания жителей, на которых будут избраны проекты.

        Уважаемые члены Общественного совета, кратко постарался отметить основные направления работы за 9 месяцев. Если есть вопросы, готов ответить на вопросы!